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某公司行政经费管理制度-3页

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第三条 经费使用原则。
1、支前申报的原则;即公司所有行政经费要在开支前必须填制书面开支申请和预算报告,呈报有批准权限的领导批准以后,方可开支。
2、 逐级报批的原则;经费开支后,要将发票和开支清单
一同逐级报批,经部室、分管领导签字把关后,由办公室归口呈总经理批准报销。
3、节俭高效的原则;各项行政经费开支力求节约,物品
购置要选优择廉;外来客人尽量多在内部招待。
第四条 公司采购物品原则上至少两人同行,并向供应商索取增值税专用发票方可报销。

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分享于2017/11/7 3:00:06
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文档分类:财务管理 -- 财务制度
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